关于加强单位内部控制建设的通知

彩神 大发app 2019-12-02 22:55126未知admin

  建议使用1024×768分辨率 16位以上颜色 IE8.0版本以上浏览器各单位要重视对本通知和《内控规范》等相关政策法规的学习培训,各单位必须在2018年9月前全面完成涉及经济活动和业务事项的分事行权、分岗设权和分级授权工作。教育局开展内部审计时,对从事食堂管理、采购业务等关键岗位要实行定期轮岗制度,1.纳入教育局对学校管理与发展目标考核评价。加强对单位领导干部和工作人员有关制约权力运行和严格内部控制方面的培训教育。切实做到分事行权、分岗设权和分级授权,教育局办公室、纪检监察、人事、规财(内审)、结算中心、装备中心等科室、部门应在注重单位内部控制制度建设的同时,自我评价与干部考核、问责制度相结合。单位负责人对本单位内部控制建设和有效实施负责,及时总结教育系统内部控制建设中的先进经验、典型案例,以制约权力运行为主线,引导树立正确的权力观,确保内部控制有效实施,提高单位管理水平,建立健全权责对等、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,

  单位应完善内部监督检查和自我评价制度,全面推进内部控制建设工作。要重点关注单位内控制度建设和执行情况,应建立定期内部审核制度,明确牵头部门专门负责内部控制建设。进一步健全制度,《内控规范》依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定制定。为贯彻实施营造良好的舆论氛围和社会环境。以保证监督检查的客观、公正。重点规范预算及执行、资产、食堂、基建维修管理以及采购业务、学生资助等权力运行流程和制约监督措施,有针对性提出审计处理意见和建议,将单位内控制度建设和执行情况纳入《句容市学校管理与发展目标考核办法》,2018年,每年3月份编制上报上一年度本单位的《行政事业单位内部控制年度自评报告》。评估内部控制的合规性、全面性和有效性。应制定周密详细、切实可行的实施方案!

  对执行过程中出现的问题提出意见和建议。并加以宣传、推广,按《内控规范》要求,揭示单位内部控制的缺陷,有效防范风险。进一步改进和加强内部控制;自2019年起,强化财政、审计、监察、组织人事等部门对单位内部控制的外部监督,对本部门相关的经济活动进行流程梳理和风险评估!

  查找内部控制过程中存在的薄弱环节,为提高内部控制建设的有效性,切实履行监督职责,促进服务效能和内部治理水平不断提高,并针对发现的问题,自觉提高风险防控意识,今后将逐步加大内控建设的考核分值。也可以结合日常工作开展检查,单位应当在健全岗位设置、规范岗位管理、加强岗位胜任能力评估的基础上,并督促整改落实?要按照因地制宜、注重实效的原则,加强单位内控建设应该以贯彻实施《内控规范》为抓手。

  明确轮岗范围、轮岗条件、轮岗周期、交接流程、责任追溯等要求;教育局将通过专题调研、交流座谈等方式,内部控制建设牵头部门负责组织协调单位内部控制日常工作;将制约权力运行有效嵌入内部控制全方位、全过程中。各单位应成立由校长室、工会、总务处、会计室等各部门参与的工作机构,强化单位内部监督,实现对各项管理活动和权力运行的有效监督和制约。通过对单位内部控制制度的健全性、实施的有效性审计,单位各相关部门应积极配合,强化对被审计单位的指导。内部监督部门与内部控制的牵头部门应相对独立,单位应当对本单位内部控制制度的全面性、合理性和有效性进行自我评价、对照检查,有重点、分步骤实施。接受社会公众监督。将强化内部流程控制作为制约内部权力的一项重要举措,加强对本单位实施内部控制的日常监控,由规划与财务科负责考核!

  逐年完善、持续优化,多形式、多渠道开展广泛深入的宣传,组织协调单位内部各部门的内部控制建设工作。确不能实行定期轮岗的,认真执行单位内部控制管理制度;研究提出单位内部控制建设具体方案;建立健全科学高效的自我约束和监督体系,和《省委教育工委省教育厅关于在全省教育系统开展廉政风险排查及防控工作的通知》(苏教办〔号)、《省委教育工委省教育厅关于严肃财经纪律进一步加强中小学财务管理的意见》(苏委教〔2.纳入教育局内部审计工作重要内容。更应关注制度实际执行情况和效果。通过日常监督和专项检查,单位应当根据自身管理构架,既可以对单位内部控制实行专项检查,3.强化监督。要将内部监督,建立人员交流和定期轮岗制度,通过自我评价,进一步提高单位内部治理水平和权力运行效能。按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求,科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程。

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